Kontrola Nr 2/2012

1.

Znak sprawy

IK.1712.2.2012

2.

Numer protokołu

2/2012

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Bieruniu

Komórki Organizacyjne Urzędu

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-150 Bieruń, Rynek 14

5.

Temat kontroli

Poprawność opisywania dokumentów księgowych w związku z prowadzoną w Urzędzie ewidencją zamówień publicznych.

6.

Zakres kontroli

2011 rok

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

29.02-16.03.2012 r.

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

sprawdzająca

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

Zobowiązać pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości do:

1. bezzwłocznego uzupełnienia i rzetelnej weryfikacji ewidencji zamówień publicznych za 2011 r. zapewniającej zgodność danych z dokumentami źródłowymi; zgodnie z „Instrukcją wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta na zamówienia z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych dla których stosownie do art. 4  pkt  8 Prawa Zamówień Publicznych nie stosuje się" (załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia nr B-0151/202/07 z dnia 19.12.2007 r.),

2. przestrzegania  zasady określonej w § 11 „Instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta na zamówienia z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych dla których stosownie do art. 4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych nie stosuje się" (załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia nr B-0151/202/07 z dnia 19.12.2007 r.) zgodnie z którą:

- każde zamówienie realizowane w formie zlecenia lub umowy, przed przekazaniem go do podpisania Burmistrzowi lub osobom przez niego upoważnionym, musi uzyskać akceptację poprzez parafowanie na wszystkich stronach między innymi pracownika Referatu Zamówień Publicznych.