Kontrola nr 11/2009

1.

Znak sprawy

IK-0913/1/09

2.

Numer protokołu

11/2009

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Bieruniu

Straż Miejska

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 1

5.

Temat kontroli

Sprawozdawczość i gospodarka finansowa od I -V/2009 r.: w tym przestrzeganie procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmująca, co najmniej

5% wydatków.

6.

Zakres kontroli

I-V/2009r.

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

15.VI.-19.VI.2009r.

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

problemowa

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

-  terminowo i bezzwłocznie przedkładać faktury (rachunki) i inne dokumenty księgowe do rozliczenia; zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz „Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu" załącznik nr 1 do Zarządzenia B/86/2003 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31.10.2003 r.

-  precyzyjnie określać na drukach „wniosku o zaliczkę" cel jej pobrania; zgodnie z „Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu" załącznik nr 1 do Zarządzenia B/86/2003 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31.10.2003 r.