Kontrola Nr 2/2011

1.

Znak sprawy

IK.1712.2.2011

2.

Numer protokołu

2/2011

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Bieruniu

Komórki Organizacyjne Urzędu

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-150 Bieruń, Rynek 14

5.

Temat kontroli

Poprawność opisywania dokumentów księgowych w związku z prowadzoną w Urzędzie ewidencją zamówień publicznych.

6.

Zakres kontroli

2010 rok

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

28.02 - 22.03.2011 r.

z wyłączeniem dnia 18.03.2011 r.

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

problemowa

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

Zobowiązać pracowników odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości do:

- przestrzegania zapisów „Instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta na zamówienia z zakresu dostaw, usług i robót budowlanych dla których stosownie do art. 4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych nie stosuje się"; zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia nr B-0151/202/07 z dnia 19.12.2007 r.

- dochowania należytej staranności przy: wypełnianiu ewidencji zamówień publicznych oraz opisywaniu dokumentów księgowych związanych z realizacją zamówienia.