Kontrola Nr 2/2010

1.

Znak sprawy

IK-0913/2/10

2.

Numer protokołu

2/2010

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Bieruniu

Straż Miejska

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 1

5.

Temat kontroli

Realizacja zaleceń pokontrolnych sformułowanych po kontroli problemowej w 2009 roku - okres badany od VII/2009 do II/2010 r.

6.

Zakres kontroli

VII/2009 r. - II/2010 r.

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

25.III.-30.III.2010 r.

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

sprawdzająca

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

- konsekwentnie realizować wnioski pokontrolne celem trwałego wyeliminowania nieprawidłowości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

1.      terminowe i bezzwłoczne przedkładanie faktur (rachunków) i innych dokumentów księgowych do rozliczenia; zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, art.44 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  oraz  „Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu" załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B/86/2003 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31.10.2003 r.

2.      precyzyjne określanie na drukach „wniosku o zaliczkę" celu jej pobrania oraz na formę płatności ustaloną przy zaciągnięciu zobowiązania; zgodnie z „Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu" załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B/86/2003 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31.10.2003 r.