Kontrola Nr 15/2004

1.

Numer sprawy:

(Numer protokołu)

15/2004

2.

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Urząd Miejski w Bieruniu

Wydział Finansowy

3.

Adres jednostki kontrolowanej:

43-150 Bieruń, Rynek 14

4.

Temat kontroli:

Kontrola opisu faktur przez kierowników jednostek organizacyjnych w pierwszym kwartale 2004 roku.

5.

Daty przeprowadzenia kontroli:

5 - 9, 13.04.2004 r.

6.

Zalecenia pokontrolne:

Zobowiązać kierowników jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych pracowników Urzędu Miejskiego do ścisłego przestrzegania postanowień Zarządzenia Burmistrza Nr B/86/2003 z dnia 31.10.2003 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, w szczególności do:

- precyzyjnego opisu na fakturach dokonanej  operacji gospodarczej,

- powoływania się na aktualne ustawy (np. „Prawa o zamówieniach publicznych"),

- podpisywania i pieczętowania pieczęciami imiennymi złożonych podpisów.