Kontrola Nr 10/2011

Informacja o przebiegu i efektach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - Komórki Organizacyjne Urzędu

1.

Znak sprawy

IK.1712.6.2011

2.

Numer protokołu

10/2011

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Miejski w Bieruniu

Komórki Organizacyjne Urzędu

4.

Adres jednostki kontrolowanej

43-150 Bieruń, Rynek 14

5.

Temat kontroli

Prawidłowość obiegu i kontroli dokumentów księgowych; zgodnie z obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi.

6.

Zakres kontroli

22.09 - 06.10.2011 r.

7.

Daty przeprowadzenia kontroli

22.09 - 06.10.2011 r.

8.

Rodzaj przeprowadzonej kontroli

problemowa

9.

Metoda przeprowadzonej kontroli

wyrywkowa

10.

Wnioski/zalecenia pokontrolne

Zaktualizować zapisy zawarte w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Bieruniu; (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B/86/2003 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 31 października 2003 r. z późn.zm.) powołując się na aktualnie obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne, wzory dokumentów księgowych oraz zasady ich obiegu w jednostce.